2021年市南区文化馆预算公开-青岛市南区文化馆

2021年市南区文化馆预算公开

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2021年市南区文化馆

单位预算

第一部分市南区文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分市南区文化馆2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021年一般公共预算项目支出表

九、2021年政府性基金预算支出表

十、2021年单位“三公”经费预算表

十一、2021年政府采购预算表

第三部分市南区文化馆单位2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

市南区文化馆

单位概况

一、主要职能

1、免费开放。按照党中央最新的文化工作精神及构建现代公共文化服务体系的要求，做好场馆免费开放，举办各类公益培训、辅导、讲座、展览、演出，提供场馆预约使用服务，开展对特殊群体（未成年人、残疾人、外来务工人员）的文化服务，运用网站等自媒体开展线上文化服务。

2、文化活动。组织全区性文化活动、文艺演出，对各街道、机关、企事业单位、学校、部队等驻区单位送辅导、送展览、送演出，开展志愿服务，组织各类对外文化交流活动，开展新时代文明实践活动，宣传弘扬中华优秀传统文化，宣传社会主义核心价值观。

3、文艺创作。组织开展音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、文学等群众文艺创作，以文艺的形式讲好市南故事，打造精品群众文艺原创作品。打造馆办艺术团队，参加全国、省、市级群众文艺演出、比赛。

4、非遗保护。指导开展非物质文化遗产项目的挖掘、培育、宣传推介工作，组织区级非物质文化遗产代表性项目、传承人评审工作，做好国家、省、市级非物质文化遗产代表性项目、传承人评审的推荐申报工作，建立健全区级非物质文化遗产档案。

5、承接上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

青岛市市南区文化馆单位内设机构共 0个.

第二部分

2021年市南区文化馆单位预算表

（见附件公开）

第三部分

2021年单位预算情况和

重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,区文化馆单位收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

2021年收入预算为266.57 万元，其中，财政拨款 266.57 万元，占 100 %；其他收入0万元，占 0 %。

2021年支出预算为266.57 万元，其中，基本支出 254.87 万元，占 96 %；项目支出 11.7 万元，占 4 %。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计 266.57 万元，其中：财政拨款收入 266.57 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %。

（三）2021年支出预算情况说明

本年收入合计 266.57 万元，其中：基本支出 254.87万元，占96%；项目支出 11.7 万元，占 4 %。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算 266.57 万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 54.1万元，下降27 %。主要原因厉行节约压缩开支。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入 266.57 万元，与2020年相比，减少54.1万元，比上年下降27%。主要原因厉行节约压缩开支。

2021年一般公共预算支出 266.57 万元，与2020年相比，减少54.1万元，比上年下降27%。主要原因厉行节约压缩开支。其中：一般公共服务（类）支出 254.87万元，占 96 %；文化体育与传媒（类）支出 11.7 万元，占4 %；。

具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）254.87万元，比上年减少52.7万元，下降17%，主要原因是预算类款项合并。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）11.7万元，比上年减少1.4万元，下降11%，主要原因是压缩专项预算支出。

（六）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入0万元，与2020年相比，增加万元，比上年增长 0 %。主要原因……。

2021年政府性基金支出 0 万元，与2020年相比，增加万元，比上年增长0 %。主要原因……。

青岛市市南区文化馆2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出 254.87 万元，其中：

人员经费 224.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费 30.21 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2021年一般公共预算项目支出情况

2021年项目支出 11.7 万元，主要包括：场馆公益课堂教学等相关费用。

（九）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.06 万元，与2020年经费一致。其中：因公出国（境）经费 0万元，比2020年下降（增长）0 %，主要用于：因公出国（境），下降（增长）的主要原因是本单位无因公出国经费；公务用车运行维护费 2.56 万元与2020年经费一致，主要用于：公车运行维护及保险等费用；公务接待费 0.5 万元，与2020年一致，主要用于：公务接待，与2020年预算一致。

二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算 30.21万元，比2020年增加11万元，增长15.7 %。主要原因是：工作量增加，人员调动增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额 8.42 万元，其中：财政拨款安排 8.42 万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算0.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.56万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是区文化馆工作用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万以上型设备台。

（四）预算绩效情况说明

2021年，青岛市市南区文化馆单位实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政拨款11.7万元，绩效目标设置情况是：

实行专项支出绩效目标管理的专项支出共1项，共涉及区财政资金拨款11.7万元，绩效目标设置情况（见下附表1）；

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，区级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指区级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十二、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。

附件1：

2021年部门收支总表（表1）

单位：041004-青岛市市南区文化馆

单位：万元

收入

支出

项目

2021年预算

项目

2021年预算

财政拨款

266.57

一、基本支出

254.87

一、一般公共预算

266.57

1、人员经费

224.66

经费拨款（补助）

266.57

工资福利支出

175.65

纳入预算管理的其他政府非税收入

对个人和家庭的补助

49.01

一般债券

2、公用经费

30.21

外国政府和国际组织贷款

商品和服务支出

29.85

外国政府和国际组织赠款

资本性支出

0.36

二、政府性基金预算

其他支出

政府性基金

三、专项资金

11.70

专项债券

三、国有资本经营预算

四、社会保险基金预算

五、财政专户管理资金

六、事业收入资金

七、上级补助收入资金

八、附属单位上缴收入资金

九、事业单位经营收入

十、其他收入资金

本年收入合计

266.57

本年支出合计

266.57

2021年部门收入总表（表2）

单位：041004-青岛市市南区文化馆

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入资金

财政拨款小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

类

款

项

一般公共预算小计

经费拨款补助

纳入预算管理的其他政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券

207

其他文化和旅游支出

266.57


2021年部门支出总表（表3）
单位：041004-青岛市市南区文化馆							单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	2021年预算
类	款	项	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目经费
				266.57	224.66	30.21	11.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	266.57	224.66	30.21	11.70

附件1：
2021年财政拨款收支总表（表4）
单位：041004-青岛市市南区文化馆			单位：万元
收入		支出
项目	2021年预算	项目	2021年预算
财政拨款	266.57	一、基本支出	254.87
一、一般公共预算	266.57	1、人员经费	224.66
经费拨款（补助）	266.57	工资福利支出	175.65
纳入预算管理的其他政府非税收入		对个人和家庭的补助	49.01
一般债券		2、公用经费	30.21
外国政府和国际组织贷款		商品和服务支出	29.85
外国政府和国际组织赠款		资本性支出	0.36
二、政府性基金预算		其他支出
政府性基金预算资金		二、项目支出	11.70
专项债券
三、国有资本经营预算
四、社会保险基金预算


本年收入合计	266.57	本年支出合计	266.57

附件1：
2021年一般公共预算支出表（表5）
单位：041004-青岛市市南区文化馆							单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	2021年预算
类	款	项	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目经费
				266.57	224.66	30.21	11.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	266.57	224.66	30.21	11.70

附件1：
2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）
单位：041004-青岛市市南区文化馆				单位：万元
部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	2021年预算
部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		254.87	224.66	30.21
301	工资福利支出	175.65	175.65	0.00
01	基本工资	42.47	42.47	0.00
02	津贴补贴	26.52	26.52	0.00
03	奖金	9.85	9.85	0.00
06	伙食补助费	4.51	4.51	0.00
07	绩效工资	41.98	41.98	0.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	16.74	0.00
09	职业年金缴费	8.37	8.37	0.00
10	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	0.00
12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
13	住房公积金	13.60	13.60	0.00
302	商品和服务支出	29.85	0.00	29.85
01	办公费	2.88	0.00	2.88
05	水费	0.13	0.00	0.13
06	电费	0.54	0.00	0.54
11	差旅费	2.39	0.00	2.39
13	维修（护）费	0.07	0.00	0.07
16	培训费	1.10	0.00	1.10
17	公务接待费	0.10	0.00	0.10
28	工会经费	2.09	0.00	2.09
29	福利费	0.24	0.00	0.24
31	公务用车运行维护费	2.56	0.00	2.56
39	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
99	其他商品和服务支出	17.25	0.00	17.25
303	对个人和家庭的补助	49.01	49.01	0.00
01	离休费	14.83	14.83	0.00
02	退休费	27.49	27.49	0.00
07	医疗费补助	5.70	5.70	0.00
99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.00
310	资本性支出	0.36	0.00	0.36
02	办公设备购置	0.36	0.00	0.36

附件1：
2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）
单位：041004-青岛市市南区文化馆				单位：万元
政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	2021年预算
政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		254.87	224.66	30.21
505	对事业单位经常性补助	205.50	175.65	29.85
01	工资福利支出	175.65	175.65	0.00
02	商品和服务支出	29.85	0.00	29.85
506	对事业单位资本性补助	0.36	0.00	0.36
01	资本性支出（一）	0.36	0.00	0.36
509	对个人和家庭的补助	49.01	49.01	0.00
01	社会福利和救助	5.70	5.70	0.00
05	离退休费	42.32	42.32	0.00
99	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	0.00

附件：
2021年一般公共预算项目支出表(表8)
2021年一般公共预算项目支出表(表8)						单位：041004-青岛市市南区文化馆	单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	2021年预算金额
类	款	项	功能分类科目名称	项目名称	2021年预算金额
					11.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化馆工作经费	11.70

附件1：

2021年政府性基金预算支出表（表9）

单位：041004-青岛市市南区文化馆

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

类

款

项

合计

人员经费

公用经费

项目经费


2021年部门“三公”经费预算表（表10）
						单位：万元
预算单位编码	预算单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
预算单位编码	预算单位名称	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		3.06	0.50			2.56
041004	青岛市市南区文化馆	3.06	0.50			2.56

注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

	政府采购预算表(市南)-2021
	政府采购预算表(市南)-2021
	单位:元
序号	附件	排序序号	支出功能分类科目	转指标单位	支出项目名称	政府预算支出经济分类	采购品目	规格要求	参考单价	数量	计量单位	是否标准资产	是否专门预留给中小企业	专门预留给中小企业金额	总计	政府预算资金												财政专户管理资金	单位资金							备注	业务类型
																一般公共预算资金						政府性基金预算资金	政府性基金预算资金		国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政拨款结转		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入资金	单位资金结转结余
																一般公共预算小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政拨款结转		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入资金	单位资金结转结余
1		1	2070101-行政运行	041004-青岛市市南区文化馆	041004600-公用经费-综合定额	50205-委托业务费	C080102-法律咨询服务		3,000.00	1	宗	否	是	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制
2		1	2070101-行政运行	041004-青岛市市南区文化馆	041004600-公用经费-综合定额	50201-办公经费	C0403-车辆及其他运输机械租赁服务		1,250.00	4	次	否	是	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制
3		1	2070101-行政运行	041004-青岛市市南区文化馆	041004600-公用经费-综合定额	50201-办公经费	C08140199-其他印刷服务		2,500.00	2	次	否	是	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制
4		1	2070199-其他文化和旅游支出	041004-青岛市市南区文化馆	2020445-文化馆工作经费	50201-办公经费	C1204-物业管理服务		37,000.00	1	次	否	是	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制
5		1	2070101-行政运行	041004-青岛市市南区文化馆	041004600-公用经费-综合定额	50306-设备购置	A0201060102-激光打印机		3,000.00	1	台	是	是	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制
6		1	2070101-行政运行	041004-青岛市市南区文化馆	041004600-公用经费-综合定额	50201-办公经费	A090101-复印纸		200.00	10	箱	否	是	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制
7		1	2070101-行政运行	041004-青岛市市南区文化馆	041004600-公用经费-综合定额	50306-设备购置	A060602-金属质架类		3,600.00	1	组	是	是	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制
8		1	2070101-行政运行	041004-青岛市市南区文化馆	041004600-公用经费-综合定额	50208-公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务		3,075.00	4	次	否	是	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制
9		1	2070101-行政运行	041004-青岛市市南区文化馆	041004600-公用经费-综合定额	50208-公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务		1,100.00	8	次	否	是	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制
10		1	2070101-行政运行	041004-青岛市市南区文化馆	041004600-公用经费-综合定额	50208-公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务		4,500.00	1	次	否	是	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-预算编制


其他运转类（专项支出）项目绩效目标批复表
（ 2021 年度）
填报单位：青岛市市南区文化和旅游局
项目名称			文化馆工作经费
主管部门			青岛市市南区文化和旅游局		项目单位	青岛市市南区文化和旅游局
项目属性			延续性项目		项目实施期	2021.1.1-2021.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额	11.70
			其中：财政拨款	11.70
			其他资金	0
年度目标	2021年开展文化馆工作，支付文化馆水电、差旅费、文化馆协会年费等费用，保障文化馆正常运转，正常开展日常工作。场馆免费开放，开展公益培训、辅导、讲座、展览、场馆预约等服务，开展非文化物质遗产保护工作，组织群众文艺创作，提升游客文化素质水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	产出指标	数量指标	文化馆服务面积	≥3000平方米
			在职业务干部继续教育培训人数	≥7人
			实体馆年服务人次	1万		实体馆开展公益培训、辅导、讲座、展览、演出等服务覆盖的总人次
		质量指标	文化馆配置达标率	100%
			在职业务干部继续教育培训达标率	100%		提供相关证书
			服务活动举办合格率	100%		达到方案或计划要求标准
		时效指标	场馆周开放时间	≥56小时
			其他工作完成及时性	2021年12月31日前
		成本指标	文化馆工作成本	≤11.7万元
	效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展程度	保障正常运转
			居民文化素质提升情况	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆人员满意度	≥90%

2021年市南区文化馆 预算公开

2021年市南区文化馆预算公开